| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DOB/0001 001 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecné služby Oravská Polhora |
| Dodávateľ: | Marián Grígel |
| Adresa: | Miestneho priemyslu 1023,02901 Námestovo |
| IČO: | 14168821 |
| Predmet: | vrátený stavebný materiál a palety |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1888,77 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2020 |
| Súbor: | DOB_0001001 |
| Zverejnené: | 27.04.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 17:15.
Obecné služby Oravská Polhora
Oravská Polhora 454, 02947 Oravská Polhora | IČO: 50461303
